为进一步规范和完善公司经营管理流程，加强内部控制，防范经营风险，按照年度审计工作计划安排，近日，监察审计部工作人员对集团及所属各子公司完成了2024年第二季度的内部审计工作。

此次内部审计主要针对集团及所属各子公司内控制度的制定、履行情况、执行效果，重大事项决策程序的完整性、合规性，账务处理的规范性与真实性等方面进行审计。在审计过程中，内审人员实施了询问、查看会计记录、查阅相关档案资料等审计程序，全面了解集团及所属各子公司的经营状况、财务状况及存在的问题，帮助公司寻找自身的不足及缺陷，针对发现的问题，积极寻求合理的整改措施，以严谨的工作态度确保本次审计工作的准确性、合理性。

下一步，监察审计部将认真履行整改监督责任，坚决扛起跟踪督促责任，加强“清单制+责任制+销号制”闭环管理，扎实推动各类审计反馈问题按时按质整改到位，并适时开展“回头看”，不断提升问题整改成效，发挥内审服务监督作用，帮助公司补短板、强弱项、促提升，为公司健康发展助力赋能。